遂宁市纪检监察干部教育培训中心2025年单位预算编制说明

遂宁市纪检监察干部教育培训中心

2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

遂宁市纪检监察干部教育培训中心、遂宁市监委留置管理中心（以下简称培训中心）实行一套工作机构，两个单位名称，是中共遂宁市纪委、遂宁市监委下属财政全额拨款公益一类事业单位，主要承担纪检监察系统的审查调查场地管理、留置对象收置、安全保卫、后勤保障等相关工作，承担市纪委监委交办的其他工作。依据为遂编发﹝2013﹞90号、遂编发﹝2015﹞37号、遂人社函﹝2017﹞429号、遂人社函﹝2019﹞120号等文件。

（二）培训中心2025年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央纪委全会、省纪委全会、市纪委全会有关要求，加强后勤保障团队建设，强化各类人员专业培训，精细化开展办案服务保障，做深做实安全保卫等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，培训中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1180.17万元；支出包括：一般公共服务支出1152.62万元、社会保障和就业支出11.56万元、卫生健康支出5.13万元、住房保障支出10.86万元，2025年收支总预算1180.17万元，较2024年收支预算总数1250.89万元减少70.72万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

培训中心2025年收入预算1180.17万元，一般公共预算拨款收入1180.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

培训中心2025年支出预算1180.17万元，其中：基本支出143.64万元，占12.17%；项目支出1036.53万元，占87.83%。

三、财政拨款收支预算情况说明

培训中心2025年收支总预算1180.17万元，较2024年收支预算总数1250.89万元减少70.72万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1180.17万元；支出包括：一般公共服务支出1152.62万元、社会保障和就业支出11.56万元、卫生健康支出5.13万元、住房保障支出10.86万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

培训中心2025年收支总预算1180.17万元，较2024年收支预算总数1250.89万元减少70.72万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1152.62万元，占97.67%；社会保障和就业支出11.56万元，占0.98%；卫生健康支出5.13万元，占0.43%；住房保障支出10.86万元，占0.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025年预算数为116.09万元，主要用于：培训中心正常运行的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为1036.53万元，主要用于：培训中心保障正常运行等费用支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.56万元，主要用于在编职工基本养老保险单位部分缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.13万元，主要用于在编职工医疗保险单位部分缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.86万元，主要用于在编职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

培训中心2025年一般公共预算基本支出143.64万元，其中：

人员经费102.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费41.28万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

培训中心2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，公务用车运行维护费7万元。

（一）未安排因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）未安排公务接待费与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车2辆，轿车2辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机要通信、应急保障和一般公务用车等工作开展。

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

培训中心2025年安排“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。

（一）会议费与2024年预算持平。

（二）培训费较2024年预算持平。

（三）差旅费较2023年预算下降33.33%。主要原因是按预算要求结合工作实际压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

培训中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

培训中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）培训中心事业运行经费

2025年，培训中心事业运行经费财政拨款预算为41.28万元，较2024年预算47.98万元减少6.70万元，减少13.96%。

（二）政府采购情况

培训中心2025年政府采购金额7.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，培训中心共有车辆2辆，定向保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年培训中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1185.77万元。其中：人员类项目9个，涉及预算107.96万元；运转类项目6个，涉及预算41.28万元；特定目标类项目3个，涉及预算1036.53万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。