遂宁市纪检监察干部教育培训中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市纪检监察干部教育培训中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
遂宁市纪检监察干部教育培训中心、遂宁市监委留置管理中心（以下简称培训中心）实行一套工作机构，两个单位名称，是中共遂宁市纪委、遂宁市监委下属财政全额拨款公益一类事业单位，主要承担纪检监察系统的审查调查场地管理、留置对象收置、安全保卫、后勤保障等相关工作，承担市纪委监委交办的其他工作。依据为遂编发﹝2013﹞90号、遂编发﹝2015﹞37号、遂人社函﹝2017﹞429号、遂人社函﹝2019﹞120号等文件。
（二）2023年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央纪委全会、省纪委全会、市纪委全会有关要求，加强后勤保障团队建设，强化各类人员专业培训，精细化开展服务保障，做深做实安全保卫等工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1265.37万元；支出包括：一般公共服务支出1238.84万元、社会保障和就业支出11.41万元、卫生健康支出4.76万元、住房保障支出10.36万元，培训中心，2023年收支总预算1265.37万元，较2022年收支预算总数增加11.39万元，主要是2023年预算了在编职工基础性绩效目标奖。
（一）收入预算情况
培训中心2023年收入预算1265.37万元，一般公共预算拨款收入1265.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
培训中心2023年支出预算1265.37万元，其中：基本支出174.3万元，占13.77%；项目支出1091.07万元，占86.23%。
三、财政拨款收支预算情况说明
培训中心，2023年收支总预算1265.37万元，较2022年收支预算总数增加11.39万元，主要是2023年预算了在编职工基础性绩效目标奖。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1265.37万元；支出包括：一般公共服务支出1238.84万元、社会保障和就业支出11.41万元、卫生健康支出4.76万元、住房保障支出10.36万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
培训中心2023年收支总预算1265.37万元，较2022年收支预算总数增加11.39万元，主要是2023年预算了在编职工基础性绩效目标奖。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1238.84万元，占97.90%；社会保障和就业支出11.41万元，占0.90%；卫生健康支出4.76万元，占0.38%；住房保障支出10.36万元，占0.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为147.76万元，主要用于培训中心正常运行的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为1091.07万元，主要用于培训中心正常运行等费用支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.41万元，主要用于在编职工基本养老保险单位部分缴费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.76万元，主要用于在编职工医疗保险单位部分缴费资支出。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.36万元，主要用于在编职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
培训中心2023年一般公共预算基本支出174.3万元，其中：
人员经费98.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等支出。
公用经费76.03万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
培训中心2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）未安排因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）未安排公务接待费与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车2辆（轿车2辆）；2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要为机要通信、应急保障和一般公务用车等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
培训中心2023年未安排“会议费”，“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.57万元，其中：培训费0.72万元，差旅费5.85万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算下降6.49%。主要原因是人员与上年比减少一人，经费预算减少。
（三）差旅费与2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
培训中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
培训中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，2023年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，培训中心排政府采购预算906.52万元，主要用于金鱼点办案场地租赁、采购物业综合管理服务项目、保障日常运行采购食堂食材及副食配送服务支出等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，培训中心所共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年培训中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1265.37万元。其中：人员类项目8个，涉及预算98.27万元；运转类项目9个，涉及预算76.03万元；特定目标类项目4个，涉及预算1091.07万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备51090002000117号