中国共产党遂宁市纪律检查委员会
2023年部门预算
(部门含下属预算单位）
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产党遂宁市纪律检查委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市纪委监委职能简介
中国共产党遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在四川省纪委监委和中共遂宁市委双重领导下开展工作。遂宁市纪检监察干部教育培训中心（以下简称培训中心）是市纪委下属的事业单位，主要为全市纪律审查监察调查和纪检监察系统干部职工培训提供后勤保障服务工作。
（二）市纪委监委2023年重点工作
一是围绕党的二十大战略部署，以有力政治监督保障落实见效；二是按照党统一领导、全面覆盖、权威高效的要求，促进各类监督贯通协同；三是坚守政治巡察定位，切实发挥巡察利剑作用；四是持续深化落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化；五是全面加强党的纪律建设，持续增强纪律自觉、维护纪律刚性；六是坚持“三不腐”一体推进，打赢反腐败斗争攻坚战持久战；七是持之以恒大抓基层，夯实纪检监察工作高质量发展底部支撑；八是牢记打铁必须自身硬，锻造政治强、业务精、作风硬的纪检监察铁军。
二、部门预算单位构成
中共遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察委员会合署办公。二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：中国共产党遂宁市纪律检查委员会、遂宁市纪检监察干部教育培训中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5563.99万元。支出包括：一般公共服务支出4867.79万元，社会保障和就业支出317.39万元，卫生健康支出124.21万元，住房保障支出254.6万元。市纪委监委2023年收支总预算5563.99万元，较2022年收支预算总数增加837.61万元。主要原因一是部分人员经费在2022年年中追加，未纳入年初预算，2023年则纳入年初预算；二是2023年机关养老保险和职业年金缴费基数中新增了基础绩效奖，导致单位部分养老保险预算有所增加。
（一）收入预算情况
市纪委监委2023年收入预算5563.99万元，其中：一般公共预算拨款收入5563.99万元，占100 %。
（二）支出预算情况
市纪委监委2023年支出预算5563.99万元，其中：基本支出3631.48万元，占65.27%；项目支出1932.51万元，占34.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市纪委监委2023年财政拨款收支总预算5563.99万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加847.42万元。主要原因一是部分人员经费在2022年年中追加，未纳入年初预算，2023年则纳入年初预算；二是2023年机关养老保险和职业年金缴费基数中新增了基础绩效奖，导致单位部分养老保险预算有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5563.99万元；支出包括：一般公共服务支出4867.79万元，社会保障和就业支出317.39万元，卫生健康支出124.21万元，住房保障支出254.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市纪委监委2023年收支总预算5563.99万元，较2022年收支预算总数增加837.61万元。主要原因一是部分人员经费在2022年年中追加，未纳入年初预算，2023年则纳入年初预算；二是2023年机关养老保险和职业年金缴费基数中新增了基础绩效奖，导致单位部分养老保险预算有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4867.79万元，占87.49%；社会保障和就业支出317.39万元，占5.70%；卫生健康支出124.21万元，占2.23%；住房保障支出254.63万元，占4.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为2749.70万元，主要用于：委机关及派驻纪检监察组正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费、伙食费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为841.44万元，主要用于：委机关及派驻纪检监察组党风廉政建设及反腐败工作经费等支出。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为185.57万元，主要用于：委机关及培训中心事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费等日常公用经费。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023年预算数为1091.07万元，主要用于：培训中心建设与运转支出、物业管理费、金鱼点房屋租赁费等。
5. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为23.98万元，主要用于：保障委机关离退休人员经费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为292.46万元，主要用于：委机关、派驻纪检监察组及培训中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为0.96万元，主要用于：遗属补助资金。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为117.24万元，主要用于：委机关及派驻纪检监察组基本医疗保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为6.97万元，主要用于：委机关及培训中心事业人员基本医疗保险缴费支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为254.60万元，主要用于：委机关、派驻纪检监察组及培训中心按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市纪委监委2023年一般公共预算基本支出3631.48万元，其中：
人员经费2833.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费797.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市纪委监委2023年“三公”经费财政拨款预算数106.42万元，其中：公务接待费19.22万元，公务用车购置及运行维护费87.20万元。
（一）公务接待费较上年预算下降41.69%。主要原因是按要求厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压缩公务接待费开支。
2023年公务接待费计划用于委机关及派驻机构接受上级调研检查，各市（州）纪检监察系统交流学习。
（二）公务用车购置及运行维护费与上年持平
部门现有公务用车15辆，其中：轿车9辆，越野车4辆，商务车2辆。
2023年安排公务用车运行维护费87.2万元，用于15辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市党风廉政建设、反腐败工作、监督检查等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市纪委监委2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数174.08万元，其中：会议费14.2万元，培训费19.03万元，差旅费140.85万元。
（一）会议费较2022年预算减少5.33%。主要原因是厉行节约，按要求追减预算，减轻财政压力。
（二）培训费较2022年预算减少16.20%。主要原因是培训费仅预算定额部分，未预算非定额部分。
（三）差旅费较2022年预算减少32.07%。主要原因是2022年我委承接中央纪委国家监委、省纪委监委交办案件较多，为有力保障专案组外地办案需求，在纪检监察大案要案专项经费中预算“差旅费”较多，2023年根据实际情况相应减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
市纪委监委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市纪委监委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市纪委监委机关运行经费财政拨款预算为864.97万元，较2022年预算增加5.62万元，增加0.65%。主要原因是2023年我委人数较上年有所增加，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2023年，市纪委监委安排政府采购预算1102.86万元，其中：阳光问廉栏目购买服务192.74万元，办公设备采购3.6万元，金鱼点房屋租赁费170万元，培训中心运行专项经费240万元，物业综合管理服务费496.52万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市纪委监委所属各预算单位共有车辆15辆其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车11辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年市纪委监委全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付市纪委监委机关及培训中心的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证市纪委监委机关及培训中心机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映市纪委监委机关及培训中心公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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