2024年部门预算编制说明

中国共产党遂宁市纪律检查委员会

2024年部门预算

目  录

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门预算项目支出绩效目标表

表7. 部门整体支出绩效目标表

中国共产党遂宁市纪律检查委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 中国共产党遂宁市纪律检查委员会职能简介

中国共产党遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在四川省纪委监委和中共遂宁市委双重领导下开展工作。内设办公室、组织部、宣传部、法规室（研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室等20个部室。下属事业单位2个：遂宁市纪检监察网络信息与电教中心和遂宁市纪检监察干部教育培训中心，其中，遂宁市纪检监察干部教育培训中心属独立核算的财政全额拨款的事业单位、公益一类事业单位。

（二）中国共产党遂宁市纪律检查委员会2024年重点工作

2024年在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市纪检监察系统始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，深耕主责主业，持续深化正风肃纪反腐，推动全市纪检监察工作高质量发展取得新成效。

一是深入开展主题教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治忠诚更加牢固。

二是持续强化政治监督，服务保障中心大局有力有效。

三是始终突出办案引领，反腐败斗争深入推进。

四是驰而不息纠治“四风”，推动党风政风持续向好。

五是全面加强纪律建设，促进遵规守纪的自觉意识持续增强。

六是巩固深化政治巡察，利剑作用充分发挥。

七是坚持执纪执法为民，群众切身利益有效维护。

八是着力固根基利长远，纪检监察工作高质量发展底部支撑不断夯实。

九是从严开展教育整顿，纪检监察干部队伍更加纯洁。

二、部门预算单位构成

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：中国共产党遂宁市纪律检查委员会、遂宁市纪检监察干部教育培训中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门2024年收支总预算5376.09万元，较2023年收支预算总数减少187.90万元，主要原因是例行节约，减少 “阳光问廉栏目”及 “纪检监察大案要案经费”项目经费。

（一）收入预算情况

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门2024年收入预算5376.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5376.09万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门2024年支出预算5376.09万元，其中：基本支出3631.58万元，占67.55%；项目支出1744.51万元，占32.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门，2024年收支总预算5376.09万元，较2023年收支预算总数减少187.90万元，主要原因是例行节约，减少 “阳光问廉栏目”及 “纪检监察大案要案经费”项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5376.09万元、上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出4667.98万元，社会保障和就业支出322.05万元、卫生健康支出125.8万元、住房保障支出260.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门，2024年收支总预算5376.09万元，较2023年收支预算总数减少187.90万元，主要原因是例行节约，减少 “阳光问廉栏目”及 “纪检监察大案要案经费”项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4667.98万元，占86.83%，社会保障和就业支出322.05万元，占5.99%；卫生健康支出125.8万元，占2.34%；住房保障支出260.26万元，占4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：2024年预算数为2751.86万元，主要用于：委机关及派驻纪检监察组正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费、伙食费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为656.99万元，主要用于：委机关及派驻纪检监察组党风廉政建设及反腐败工作经费等支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为171.61万元，主要用于：委机关及培训中心事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费等日常公用经费。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为1087.52万元，主要用于：培训中心建设与运转支出、物业管理费、金鱼点房屋租赁费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为24.61万元，主要用于：保障委机关离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为296.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，委机关、派驻纪检监察组、培训中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为0.96万元，主要用于：遗属补助资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为117.79万元，主要用于：委机关及派驻纪检监察组基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.01万元，主要用于：委机关及培训中心事业人员基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）  住房公积金（项）2024年预算数为260.26万元，主要用于：委机关及派驻纪检监察组按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门2024年一般公共预算基本支出3631.58万元，其中：

人员经费2870.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费760.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门2024年“三公”经费财政拨款预算数94.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.22万元，公务用车购置及运行维护费86.20万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算下降57.23%。主要原因是例行节约，减少公务接待费支出。

2024年公务接待费计划用于委机关及派驻机构接受上级调研检查，各市（州）纪检监察系统交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降1.15%。

单位现有公务用车15辆，其中：其中：轿车9辆、越野车4辆、载客汽车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费86.2万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市党风廉政建设、反腐败工作、监督检查等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 万元，其中：会议费7.2万元，培训费0万元，差旅费183.00万元。

（一）会议费较2023年预算下降49.30%。主要原因是例行节约，减少线下会议支出。

（二）培训费较2023年预算下降100.00%。主要原因是本年度无培训支出预算。

（三）差旅费较2023年预算增长90.92%。主要原因一是2024年我委承办大案要案较多，差旅费相应增长；二是2024年大抓基层党风廉政建设，深入基层调研、走访较多。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门的机关运行经费财政拨款预算为760.78万元，较2023年预算减少36.74万元，下降4.61%。

（二）政府采购情况

中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门所属各预算单位共有车辆15辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车11辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024中国共产党遂宁市纪律检查委员会部门开展绩效目标管理的项目80个，涉及预算6095.03万元。其中：人员类项目42个，涉及预算3073.24万元；运转类项目23个，涉及预算758.50万元；特定目标类项目15个，涉及预算2263.29万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。