您现在的位置: 遂宁市纪委监察委>> 通知公告>>正文内容

中国共产党遂宁市纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

   来源:市纪委监委    发表时间:2019年04月03日 10:06

一、基本职能及主要工作    

(一)市纪委监委职能简介  

中国共产党遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在中共遂宁市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。遂宁市纪检监察干部教育培训中心是市纪委下属的事业单位,主要为全市纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训提供后勤保障服务工作。  

(二)市纪委监委2019年重点工作  

 2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的冲刺之年,是全面贯彻省委第十一届三次全会部署的落实之年。全市纪检监察系统将一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,全力构建风清气正良好政治生态。  

1.坚持以政治建设为主线,开展政治纪律“铸魂强基”行动,忠实践行“两个维护”。  

2.坚持改革创新不停步,推动纪法贯通、法法衔接,着力将制度优势转化为治理效能。  

3.坚持聚焦首要职责,推进阳光问廉“提档升级”,大力整治形式主义、官僚主义,做深做细日常监督。  

4.坚持反腐败永远在路上,推进招投标乱象“系统治理”,实施容错纠错“深化落实”,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。  

5.坚持民意导向,持续开展脱贫攻坚“清淤护航”行动,深入开展扫黑除恶“破网打伞”行动,大力整治群众身边腐败和作风问题。  

二、部门预算单位构成  

中共遂宁市纪律检查委员会机关与遂宁市监察委员会合署办公。二级预算单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个。主要包括:中国共产党遂宁市纪律检查委员会、遂宁市纪检监察干部教育培训中心(以下简称培训中心)。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2753.35万元、上年结转43.56万元;支出包括:一般公共服务支出2559.02万元、社会保障和就业支出109.52万元,卫生健康支出39.45万元,住房保障支出88.91万元。市纪委监委2019年收支总预算2796.91万元,较2018年收支预算总数增加556.43万元,主要是监察体制改革后,人员基本支出、大案要案办案经费、宣传教育经费、维修(护)费、培训费、公务用车运行费和差旅费均相应增加。  

(一)收入预算情况  

市纪委监委2019年收入预算2796.91万元,其中:上年结转43.56万元,占1.56%;一般公共预算拨款收入2753.35万元,占98.44%。  

(二)支出预算情况  

市纪委监委2019年支出预算2796.91万元,其中:基本支出849.55万元,占30.37%;项目支出1947.36万元,占69.63%。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

市纪委监委2019年财政拨款收支总预算2796.91万元,较2018年收支预算总数增加556.43万元,主要是监察体制改革后,人员基本支出、大案要案办案经费、宣传教育经费、维修(护)费、培训费、公务用车运行费和差旅费均相应增加。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2753.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入43.56万元;支出包括:一般公共服务支出2559.02万元、社会保障和就业支出109.52万元,卫生健康支出39.45万元,住房保障支出88.91万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

市纪委监委2019年收支总预算2796.91万元,较2018年预算数增加556.43万元。主要是监察体制改革后,人员基本支出、大案要案办案经费、宣传教育经费、维修(护)费、培训费、公务用车运行费和差旅费均相应增加。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出2559.02万元,占91.49%;社会保障和就业支出109.52万元,占3.92%;卫生健康支出39.46万元,占1.41%;住房保障支出88.91万元,占3.18%。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为554.97万元,主要用于:委机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1287.44万元,主要用于:委机关党风廉政建设及反腐败工作专项经费等支出。  

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):2019年预算数为56.69万元,主要用于:纪检监察培训中心为保障部门正常运行,开展日常工作的基本支出。  

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算数为659.92万元,主要用于:培训中心建设及运转支出。  

5.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):2019年预算数为19.98万元,主要用于:保障委机关离退休人员经费支出。  

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为87.15万元,主要用于:实施养老保险制度后,委机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为2.39万元,主要用于:遗嘱补助资金。  

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为35.50万元,主要用于:委机关基本医疗保险缴费支出。  

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.96万元,主要用于:纪检监察培训中心基本医疗保险缴费支出。  

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为88.91万元,主要用于:委机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

市纪委监委2019年一般公共预算基本支出849.55万元,其中:  

人员经费719.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费130万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

市纪委监委2019年“三公”经费财政拨款预算数112.30万元,其中:公务接待费14.30万元,公务用车购置及运行维护费98万元。  

(一)公务接待费较2018年预算下降0.83%。主要原因是按照厉行节约,压缩公务接待经费开支。  

2019年公务接待费计划用于上级调研检查,市州纪检监察系统交流学习。  

(二)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长32.43%。主要原因是监察体制改革后,从检察院划转4台公务用车到市纪委监委机关。  

部门现有公务用车13辆,其中:轿车8辆,越野车4辆,小型载客汽车1辆。  

2019年安排公务用车运行维护费98万元,用于13辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障全市党风廉政建设、反腐败工作、监督检查等工作开展。  

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

市纪委监委2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数213.55万元,其中:会议费10万元,培训费76.55万元,差旅费127万元。  

(一)会议费较2018年预算下降33.33%。主要原因是2019年进一步精简各类会议活动,压缩会议费经费开支。  

(二)培训费较2018年预算下降14.94%。主要原因是结合2019年纪检监察内部培训工作要求及安排,压缩培训经费,提高培训工作成效。  

(三)差旅费较2018年预算与2018年预算持平。  

九、政府性基金预算支出情况说明  

市纪委监委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

市纪委监委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十一、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

2019年,市纪委监委机关运行经费财政拨款预算为119.55万元,较2018年预算增加3.51万元,增长3.02%。  

(二)政府采购情况  

2019年,市纪委监委安排政府采购预算69.60万元,主要用于市纪委监委机关、培训中心采购台式计算机、便携式计算机、多功能一体机等设施设备。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2019年底,市纪委监委所属各预算单位共有车辆13辆其中,应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆。  

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

(四)绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市纪委监委全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十二、名词解释  

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付市纪委监委及培训中心的资金。  

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3. 基本支出:指为保证市纪委监委机关及培训中心机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训所发生的支出。  

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映市纪委监委机关及培训中心公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

 

附:表1. 部门收支总表  

1-1. 部门收入总表  

1-2. 部门支出总表  

2. 财政拨款收支预算总表  

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  

3. 一般公共预算支出预算表  

3-1. 一般公共预算基本支出预算表  

3-2. 一般公共预算项目支出预算表  

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表  

4. 政府性基金支出预算表  

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 市纪委部门预算项目绩效目标申报表

  

http://cms.ly.sc.cn/UploadFiles/jcj/2019/4/201904042107531190.zip