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中国共产党遂宁市纪律检查委员会2018年部门预算编制说明

   来源:市纪委    发表时间:2018年03月16日 09:47

一、基本职能及主要工作    

(一)市纪委监委职能简介  

中国共产党遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察委员会合署办公,履行党的纪律检查和国家监察职能,在省纪委、省监察委和市委领导下,按照《党章》和有关法律法规开展工作。遂宁市纪检监察干部教育培训中心是市纪委下属的事业单位,主要为全市纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训提供后勤保障服务工作。  

(二)市纪委监委2018年重点工作  

一是把党的政治建设摆在首位,在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。严肃党内政治生活,加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策执行情况、民主集中制等各项制度执行情况的监督检查。严明政治纪律和政治规矩,高度警觉“七个有之”问题,以铁的纪律护航精准脱贫、污染防治、科技创新“三大攻坚战”。净化党内政治生态建设,全面建立廉政档案,强化选人用人监督,重点推进县域政治生态建设。层层传导管党治党政治责任,全方位推进党风廉政建设社会评价工作,督促市直部门党组(党委)抓好下属单位、县乡党委抓好本级国有企事业单位及基层站所管党治党责任落实;对责任落实不到位的,要严肃问责。    

二是全面深化国家监察体制改革,把制度优势转化为治理效能。规范行使监察职责权限,严把事实关、程序关和法律适用关,加强对审查、调查全过程的监督管理,授予派驻机构部分监察权。建立顺畅运转机制,规范执纪监督、审查调查流程,加强监察机关与审判机关、检察机关、公安机关、行政执法机关工作衔接,形成既相互配合又相互制约的体制机制,增强反腐败工作合力。    

三是锲而不舍正风肃纪,带动党风政风持续好转。巩固落实中央八项规定精神成果,把监督检查中央八项规定及实施细则精神、省委省政府、市委市政府十项规定及实施细则执行情况作为重点任务和经常性工作,扭住不放、寸步不让、管出习惯、化风成俗。密切关注“四风”隐形变异、改头换面新动向、新表现,防止“四风”反弹回潮。常态化开播“阳光问廉”“阳光政务”,深化拓展“纪检监督+舆论监督+群众监督”一体化监督模式。切实整治形式主义、官僚主义,坚决反对特权思想和特权现象,教育引导干部正确对待和处理公与私、义与利、廉与腐、俭与奢、苦与乐、亲与清的关系。    

四是突出政治巡察定位,彰显巡察利剑作用。以政治巡察为统领,深化政治巡察,提升巡察质效。紧盯“三大问题”,围绕“六项纪律”,聚焦被巡察党组织政治立场和政治生态,加快推动市县巡察全覆盖。创新巡察方式,修订市县巡察工作实施细则,探索市县两级巡察联动机制及县(区)交叉巡察工作制度,坚持常规巡察、专项巡察和机动巡察相结合,坚持“一对一”巡察模式和“一托N”巡察模式相结合,定期开展回访督查,压实整改责任,对整改不力的启动问责,确保件件有着落、条条要整改。    

五是突出抓好党的纪律建设,织密扎牢管党治党制度笼子。开展经常性纪律教育,把党章党规党纪作为必修必学内容。凡查结的党员领导干部违纪违法案件,都要在本地区本部门开展警示教育,召开专题民主生活会,让党员干部引为镜鉴。深化运用监督执纪“四种形态”,深化用好“第一种形态”,下功夫加强日常管理和监督,关口前移、防患未然。深化谈话函询,发挥采信告知的教育激励作用和抽查核实的监督作用。对干扰妨碍监督、打击报复监督者的,对侮辱诽谤陷害他人的,都要依纪依法严肃处理。深化落实容错纠错机制,理直气壮为改革创新、担当有为者撑腰鼓劲。    

六是聚焦惩治腐败,推动反腐败斗争从压倒性态势向压倒性胜利转化。加强党对反腐败工作的领导,形成反腐败强大合力。坚定不移减存量、遏增量,坚持受贿行贿一起查,聚焦党的十八大以来不收敛、不收手,问题线索集中、群众反映强烈,现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部,重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的案件,着力解决选人用人、审批监管、金融信贷、大宗采购、土地出让、工程建设、公共财政支出等方面的腐败问题。严格依纪依法审查调查,牢牢守住不发生安全事故的底线。深化标本兼治,加强廉政文化建设,做深做实廉政风险防控,通过深化改革和完善制度切断利益输送链条。    

七是大力整治侵害群众利益的突出问题,打通全面从严治党“最后一公里”。持续开展 “群众最不满意的10件事”整治,着力提升群众获得感、满意度。坚持重心下移,压实县、乡党委和纪委“两个责任”,对失职失责的“双问责”。把扫黑除恶同反腐败结合起来,强化监督、铁面执纪、严肃问责,重点查处公职人员涉黑涉恶腐败和充当黑恶势力“保护伞”问题。紧扣脱贫攻坚作风建设年要求,扎实开展扶贫领域“清淤护航”行动,深化“3+2”突出问题专项整治,对扶贫领域典型案例一律通报曝光。    

八是践行忠诚干净担当,建设让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。扎实开展政治建设,坚持“两学一做”学习教育制度化常态化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,保持对党忠诚的首要政治原则、首要政治本色和首要政治品质。夯实基层基础,加强上级纪委对下级纪委的领导,开展“三转”落实情况“回头看”,完成县一级派驻机构监督全覆盖,深化国有企事业单位纪检组织建设。提升履职水平,开展大学习、大培训。带头改进作风,纠正自身存在的形式主义、官僚主义,建设良好机关文化。严格管理监督,压实系统内“两个责任”,坚持刀刃向内,坚决清除“害群之马”。    

二、部门预算单位构成  

市纪委监委下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个。主要包括:中国共产党遂宁市纪律检查委员会、遂宁市纪检监察干部教育培训中心(以下简称培训中心)。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2206.63万元、上年结转33.85万元;支出包括:一般公共服务支出2020.77万元、社会保障和就业支出98.11万元,医疗卫生与计划生育支出38.27万元,住房保障支出83.33万元。市纪委监委2018年收支总预算2240.48万元,较2017年收支预算总数减少771.64万元,主要是按照市财政局要求市纪委监委进一步加强预算资金安排的科学化和精细化。  

(一)收入预算情况  

市纪委监委2018年收入预算2240.48万元,其中:上年结转33.85万元,占1.51%;一般公共预算拨款收入2206.63万元,占98.48%  

(二)支出预算情况  

市纪委监委2018年支出预算2240.48万元,其中:基本支出820.35万元,占36.61%;项目支出1420.13万元,占63.38%  

四、财政拨款收支预算情况说明  

市纪委监委2018年财政拨款收支总预算2240.48万元,较2017年收支预算总数减少771.64万元,主要是按照市财政局要求市纪委监委进一步加强预算资金安排的科学化和精细化。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2206.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.85万元;支出包括:一般公共服务支出1989.24万元、社会保障和就业支出98.11万元、医疗卫生与计划生育支出35.95万元、住房保障支出83.33万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

市纪委监委2018年一般公共预算当年拨款2206.63万元,较2017年预算数减少442.73万元。主要是按照市财政局要求市纪委监委进一步加强预算资金安排的科学化和精细化。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出1989.24万元,占90.14%;社会保障和就业支出98.11万元,占4.44%;医疗卫生与计划生育支出35.95万元,占1.62%;住房保障支出83.33万元,占3.77%  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为511.97万元,主要用于:委局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为808.50万元,主要用于:委局机关党风廉政建设及反腐败工作专项经费等支出。  

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):2018年预算数为90.99万元,主要用于:纪检监察培训中心为保障部门正常运行,开展日常工作的基本支出。  

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2018年预算数为577.78万元,主要用于:培训中心建设及运转支出。  

5.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):2018年预算数为16.92万元,主要用于:保障委局机关离退休人员经费支出。  

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为79.36万元,主要用于:实施养老保险制度后,委局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年预算数为1.83万元,主要用于:遗嘱补助资金。  

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为32.77万元,主要用于:委局机关基本医疗保险缴费支出。  

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为31.8万元,主要用于:纪检监察培训中心基本医疗保险缴费支出。  

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为83.33万元,主要用于:委局机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

市纪委监委2018年一般公共预算基本支出820.35万元,其中:  

人员经费695.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费124.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

市纪委监委2018年“三公”经费财政拨款预算数88.42万元,其中:公务接待费14.42万元,公务用车购置及运行维护费74万元。  

(一)公务接待费较2017年预算下降37.41%主要原因是按照厉行节约,压缩公务接待经费开支。  

2018年公务接待费计划用于上级调研检查,市州纪检监察系统交流学习。  

(二)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降28.84%。主要原因是公务用车大型维修减少,车辆运行维护费减少。  

部门现有公务用车11辆,其中:轿车9辆,越野车2辆。  

2018年安排公务用车运行维护费74万元,用于9辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障全市党风廉政建设、反腐败工作、监督检查等工作开展。  

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

市纪委监委2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数317.46万元,其中:会议费95万元,培训费97.96万元,差旅费124.50万元。  

(一)会议费较2017年预算增长352.38%主要原因是监察体制改革,相关会议召开将大量增加。  

(二)培训费较2017年预算增长25.06%主要原因是2018年纪检监察干部培训工作任务加大。  

(三)差旅费较2017年预算下降79.85%主要原因是厉行节约,减少不必要的差旅支出。  

十一、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

2018年,市纪委监委机关运行经费财政拨款预算为116.04万元,较2017年预算增加5.14万元,增长4.63%  

(二)政府采购情况  

2018年,市纪委监委安排政府采购预算143.08万元,主要用于市纪委监委机关、培训中心采购台式计算机、便携式计算机、多功能一体机等设施设备。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2017年底,市纪委监委所属各预算单位共有车辆11辆其中,地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车7辆。  

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

(四)绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年市纪委监委20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及金额939.5万元从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十二名词解释  

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付市纪委监委及培训中心的资金。  

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3. 基本支出:指为保证市纪委监委机关及培训中心机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训所发生的支出。  

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映市纪委监委机关及培训中心公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

   

附:表1. 部门收支总表  

1-1. 部门收入总表  

1-2. 部门支出总表  

2. 财政拨款收支预算总  

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  

3. 一般公共预算支出预算表  

3-1. 一般公共预算基本支出预算表  

3-2. 一般公共预算项目支出预算表  

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表  

4. 政府性基金支出预算表  

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

5. 国有资本经营预算支出预算表

http://cms.snsf.cn/UploadFiles/jcj/2018/3/201803160946546179.xls

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