您现在的位置: 遂宁市纪委监察委>> 通知公告>>正文内容

中共遂宁市纪委2016年部门决算编制说明

   来源:市纪委    发表时间:2017年10月22日 17:55

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。    

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能  

中国共产党遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察职能,在省纪委和市委领导下,按照《中国共产党章程》的规定开展工作。遂宁市监察局属市政府序列,在监察厅和市政府领导下,按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。遂宁市纪检监察干部教育培训中心是市纪委下属的事业单位,主要为全市纪律审查和纪检系统干部职工培训提供后勤保障服务工作。  

(二)2016年重点工作完成情况  

2016年,全市各级纪检监察机关在市委和省纪委的坚强领导下,全市纪检监察机关接收检举控告类信访数同比下降7.82%;立案审查数同比上升44.7%、居全省第二位;结案数同比上升49.3%、居全省第一位;处分人数同比上升47.8%、居全省第一位,全市反腐败斗争压倒性态势已经形成。  

1.压紧压实两个责任。牵头制定2016年度党风廉政建设和反腐败工作意见,将任务细化落实到市委、市政府领导和40余个牵头、协办单位。把严明政治纪律和政治规矩放在首位,严肃查处违反政治纪律案件10件、涉及11人。以问责促进两个责任落实,全市共追究履行主体责任不力12人、履行监督责任不力9人。加强党风廉政建设社会评价结果运用,集体约谈15名县(区)党委书记、县(区)长、纪委书记。扎实推进派驻机构监督全覆盖改革,充分发挥的权威和的优势。  

2.狠抓党的纪律建设。深入落实中央八项规定精神和省、市十项规定,坚决防止四风反弹回潮,全市纪检监察机关查处违反中央八项规定精神问题41个、涉及52人,通报曝光典型案件24起。集中开展换届纪律约谈和换届风气督查,受理并查核涉及换届纪律信访举报54件,问责处理33人,对16名拟提拔或继任干部叫停;严肃处理蓬溪县鸣凤镇宽台村人大代表换届选举中的履责不力等问题。强化纪律刚性约束,对全市58个党政纪处分决定执行情况进行抽查,发现问题19个。组织开展十八大以来受处分人员回访和申诉复查案件办理,回访受处分人员1278人,回访率达95%  

3.持之以恒正风肃纪。建立问题线索专项台帐,全市纪检监察机关共查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题案件376件,处分361人、通报44件、曝光29件。狠抓脱贫攻坚领域监督执纪问责,督查发现问题196个,通报批评29个单位、诫勉谈话13人、组织处理11人。开展脱贫攻坚领域违纪违规问题专项查处行动,收到问题线索127件,办结112件。加大社会监督和舆论监督力度。开播大型全媒体直播节目阳光问廉,立案审查5人、处分4人、诫勉谈话3人、约谈4人,曝光问题得到有效解决。  

4.保持惩治腐败高压态势。零容忍惩治腐败。全市纪检监察机关共处置问题线索1493件、立案641件、处分649人,其中立案审查县级干部26人、科级干部133人,为国家挽回经济损失4146万余元。率先在全省消除乡镇(街道)纪律审查空白点,全市所有乡镇(街道)平均立案2.19件。在全省较早建立容错纠错机制,为254名党员干部澄清是非,旗帜鲜明为担当者担当。积极实践监督执纪四种形态,全市谈话函询430人(次),党纪轻处分或组织调整415人,党纪重处分或重大职务调整137人,开除党籍并移送司法机关16人。组建市委巡察机构,对市农业局、市水务局、市扶贫移民局党组及其班子成员开展巡察,受理有效信访举报56件、发现问题48个、移交线索48条。认真做好省委第三巡视组巡视射洪、蓬溪、大英反馈问题整改工作,2016年,省委第三巡视组转(交)办信访件1494件,已办结1406件,办结率达94.1%;移交问题线索398件,已办结341件。  

5.坚持惩防并举防腐治腐。在市交运系统和市法院系统扎实开展系统化防治工作,推动惩治腐败资源及成果向预防腐败成效转化。推动行政权力依法规范公开运行平台建设,加强监察平台监督管理,我市行政权力上网公开运行工作得到省政府通报表扬制作专题警示教育片,编制《忏悔录》,用身边事教育身边人。上线廉洁遂宁微博、微信、手机报新媒体集群,推动宣传教育全媒体化。2016年,《中国纪检监察报》、中央纪委监察部网站、《廉洁四川》等刊载遂宁信息59篇,同比增长180%,展现了遂宁纪检工作新成效,重塑了遂宁纪检系统新形象。  

6.坚持严管厚爱。开展全员培训,组织85名纪检干部参加中、省纪委调训,32名干部上派中、省纪委锻炼。严格落实“3个提名考察办法18名优秀干部进入市、县(区)纪委领导班子,138名纪检监察干部得到提拔重用。大建立健全内部管理运行机制,明晰内设机构职责分工。坚持严管厚爱,坚决破除骄气、义气、小气、暮气,弘扬谦抑品格。落实系统内两个责任,强化内部风险防控。加强内部监督,坚决清理门户,立案审查纪检监察干部16人、处分13人、诫勉谈话2人、通报典型案件3起,着力防止灯下黑  

二、部门概况  

中国共产党遂宁市纪律检查委员会和遂宁市监察局是市一级行政单位,合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,有内设机构16个;下属遂宁市纪检监察干部教育培训中心(以下简称培训中心)二级预算单位1个,属独立核算的财政全额拨款的事业单位、公益一类事业单位。  

三、收支决算总体情况  

2016市纪委监察局(培训中心)本年收入合计2527.22万元,其中:财政拨款收入2527.07万元,占99%;其他收入0.15万元,占1%  

   

   

   

   

   

2016市纪委监察局(培训中心)本年支出合计2398.51万元,其中:基本支出899.49万元,占37%;项目支出1499.01万元,占62%  

   

   

   

   

   

四、财政拨款收支决算情况  

市纪委监察局(培训中心)2016年度财政拨款收支总决算2880.89万元。与2015年相比,财政拨款收入合计2527.07万元,增加161.75万元,增长6%; 财政拨款支出合计2328.79万元,减少43.63万元,下降1%  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

市纪委监察局(培训中心)2016年度一般公共预算财政拨款支出2398.51万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少43.63万元,下降1%  

   

   

   

   

   

   

   

   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

市纪委监察局(培训中心)2016年一般公共预算财政拨款支出2398.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2328.79万元,占97%;住房保障支出46.15万元,占3%  

   

   

   

   

   

   

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2016年决算数为759.35万元,完成预算100%  

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为699.18万元,完成预算59%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金于2016年未执行结束,形成结转资金。  

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):2016年决算数为70.43万元,完成预算100%  

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2016年决算数为799.83万元,完成预算100%  

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为4.01万元,完成预算100%  

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为0.10万元,完成预算100%  

7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为18.56万元,完成预算100%  

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.90万元,完成预算100%  

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为46.15万元,完成预算100%  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

市纪委监察局(培训中心)2016年一般公共预算财政拨款基本支出2398.51万元,其中:  

人员经费876.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1521.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

七、三公经费财政拨款支出决算情况  

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明  

市纪委监察局(培训中心)2016年度三公经费财政拨款支出决算为114.92万元,完成预算62%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为101.28万元,完成预算64%;公务接待费支出决算为13.65万元,完成预算53%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算要求,厉行节约,减少三公经费支出。  

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比201567.60万元增加47.32万元,增长70%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加39.56万元,增长64.11%;公务接待费支出决算增加7.76万元,增长131.75%。增减变动的主要原因一是2016年业务工作大量增加,2016立案审查数同比上升44.7%、居全省第二位结案数同比上升49.3%、居全省第一位处分人数同比上升47.8%、居全省第一位上级机关也多次到遂,就纪检体制改革、群众身边不正之风和腐败问题、执纪审查等工作开展督导调研,以及办理孙志毅、朱兵专案等二是推动全面从严治党向基层延伸,加强对脱贫攻坚等重点工作的日常监督检查,开展基层党风廉政建设调研活动。上述两条是导致公务出行及相关接待增多的主要原因。  

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算101.28万元,88%;公务接待费支出决算13.65万元,12%。具体情况如下:  

   

   

   

   

   

   

1. 公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费101.28万元,其中:  

截至201612月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车5辆、越野车3辆、载客汽车1辆。  

公务用车运行维护费支出101.28万元。主要用于党风廉政建设及反腐败工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

2. 公务接待费  

2016年公务接待费13.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次,952人,共计支出13.65万元,具体内容是接受上级来遂公务活动、同级及兄弟市州交流学习开展的公务接待活动。  

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2016年度,市纪委监察局(培训中心)机关运行经费支出85.21万元,比2015年减少5.33万元,下降6.26%  

(二)政府采购支出情况  

2016年度,市纪委监察局(培训中心)政府采购支出总额0万元  

)国有资产占有使用情况  

截至20161231日,市纪委监察局(培训中心)共有车辆10辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车7辆。  

(四)预算绩效情况  

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金1994.92万元,覆盖率达到80.47%  

   

   

http://cms.snsf.cn/UploadFiles/jcj/2017/10/201710270950251443.XLS

     表1:收入支出决算总表  

1-1:收入总表  

1-2:支出总表  

2:财政拨款收入支出决算表  

3:一般公共预算财政拨款支出决算表  

3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

3-4:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

4-1政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表  

5:国有资本经营预算支出决算表  

十、名词解释  

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。   

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。   

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。  

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。  

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支的离退休费。  

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

16. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

17. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

18. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

19. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

20. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

21. “三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

22. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。